Emitida:
01/02/2024
Valor:
R$ 30.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE
DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
Liquidações
P03.01.035
Data:
01/03/2024
|
Valor: R$ 4.319,23
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.24.021 | Data:
24/04/2024
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 4.319,23
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P04.01.057
Data:
01/04/2024
|
Valor: R$ 6.716,39