PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P02.23.005Nota de empenho
Emitida:
23/02/2024
23/02/2024
Valor:
R$ 58.800,00
R$ 58.800,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
CONSULTORIA E ASSESSORIA - TECNOLOGIA DA INFORMACAO
CONSULTORIA E ASSESSORIA - TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
G. A. C. MOTA - DIGIMAX
G. A. C. MOTA - DIGIMAX
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO, NO FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, COMPREENDENDO O SUPORTE E MANUTENÇAO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 1801202101-TP., CONTRATO E ADITIVO Nº 2021.02.18.02.003.
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO, NO FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, COMPREENDENDO O SUPORTE E MANUTENÇAO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 1801202101-TP., CONTRATO E ADITIVO Nº 2021.02.18.02.003.
Licitação
Objeto:
Contratacao de pessoa juridica para prestacao de servicos de consultoria no controle interno com fornecimento de sistemas informatizados compreendendo a instalacao suporte e manutencao mensal junto ao Municipio de Santana do Cariri /CE.
Contratacao de pessoa juridica para prestacao de servicos de consultoria no controle interno com fornecimento de sistemas informatizados compreendendo a instalacao suporte e manutencao mensal junto ao Municipio de Santana do Cariri /CE.
Contrato
Liquidações
P03.01.046
Data: 01/03/2024 | Valor: R$ 1.225,00
Data: 01/03/2024 | Valor: R$ 1.225,00
Notas Fiscais:
Numero: 5909 | Data: 01/03/2024 | Valor: R$ 1.225,00
Numero: 5909 | Data: 01/03/2024 | Valor: R$ 1.225,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.28.013 | Data: 28/08/2024 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 1.225,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P08.28.013 | Data: 28/08/2024 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 1.225,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P04.01.010
Data: 01/04/2024 | Valor: R$ 4.900,00
Data: 01/04/2024 | Valor: R$ 4.900,00
Notas Fiscais:
Numero: 5952 | Data: 01/04/2024 | Valor: R$ 4.900,00
Numero: 5952 | Data: 01/04/2024 | Valor: R$ 4.900,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.28.015 | Data: 28/08/2024 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.900,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P08.28.015 | Data: 28/08/2024 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.900,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P05.02.023
Data: 02/05/2024 | Valor: R$ 4.900,00
Data: 02/05/2024 | Valor: R$ 4.900,00
Notas Fiscais:
Numero: 5999 | Data: 02/05/2024 | Valor: R$ 4.900,00
Numero: 5999 | Data: 02/05/2024 | Valor: R$ 4.900,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.25.013 | Data: 25/09/2024 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.900,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P09.25.013 | Data: 25/09/2024 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.900,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P06.05.009
Data: 05/06/2024 | Valor: R$ 4.900,00
Data: 05/06/2024 | Valor: R$ 4.900,00
Notas Fiscais:
Numero: 6064 | Data: 05/06/2024 | Valor: R$ 4.900,00
Numero: 6064 | Data: 05/06/2024 | Valor: R$ 4.900,00
Liquidações
P07.03.010
Data: 03/07/2024 | Valor: R$ 4.900,00
Data: 03/07/2024 | Valor: R$ 4.900,00
Notas Fiscais:
Numero: 6102 | Data: 03/07/2024 | Valor: R$ 4.900,00
Numero: 6102 | Data: 03/07/2024 | Valor: R$ 4.900,00
Liquidações
P08.06.009
Data: 06/08/2024 | Valor: R$ 4.900,00
Data: 06/08/2024 | Valor: R$ 4.900,00
Notas Fiscais:
Numero: 6152 | Data: 06/08/2024 | Valor: R$ 4.900,00
Numero: 6152 | Data: 06/08/2024 | Valor: R$ 4.900,00
Liquidações
P09.02.008
Data: 02/09/2024 | Valor: R$ 4.900,00
Data: 02/09/2024 | Valor: R$ 4.900,00
Notas Fiscais:
Numero: 6177 | Data: 02/09/2024 | Valor: R$ 4.900,00
Numero: 6177 | Data: 02/09/2024 | Valor: R$ 4.900,00