Portal da transparência | Detalhes da Nota de Empenho

Nota de empenho

Emitida:
06/02/2024

Valor:
R$ 49.500,00

Unidade gestora:
Secretaria de Saude

Função:
SAUDE

Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL

Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude

Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

Tipo de gasto:
PASSAGENS PARA O PAIS

Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude

Credor:
JOAO V S LIMA (PORTO BELO VIAGENS)

Especificação:
Global

Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS/FORNECIMENTO DE RESERVA, EMISSAO E ENTREGA DE PASSAGENS TERRESTRES NO AMBITO NACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO.

Licitação

Contrato

Número:
06224SMS

Data:
06/02/2024

Valor:
R$ 49.500,00

Liquidações

P03.25.002
Data: 25/03/2024 | Valor: R$ 6.924,40

Notas Fiscais:
Numero: 40 | Data: 25/03/2024 | Valor: R$ 6.924,40

Notas de Pagamentos:
Numero: P04.02.035 | Data: 02/04/2024 | Credor: JOAO V S LIMA (PORTO BELO VIAGENS) | Valor: R$ 6.924,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8

Liquidações

P04.09.004
Data: 09/04/2024 | Valor: R$ 5.374,69

Notas Fiscais:
Numero: 44 | Data: 08/04/2024 | Valor: R$ 5.374,69

Notas de Pagamentos:
Numero: P04.24.011 | Data: 24/04/2024 | Credor: JOAO V S LIMA (PORTO BELO VIAGENS) | Valor: R$ 5.374,69 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI