PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P03.26.005Nota de empenho
Emitida:
26/03/2024
26/03/2024
Valor:
R$ 122.881,60
R$ 122.881,60
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL AMBULATORIAL
MATERIAL AMBULATORIAL
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL (PRODUTOS/MATERIAIS/INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL (PRODUTOS/MATERIAIS/INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS, CONSIGNADO EM ATA, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL (PRODUTOS/MATERIAIS/INSUMOS MEDICO HOSPITALARES) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE
REGISTRO DE PRECOS, CONSIGNADO EM ATA, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL (PRODUTOS/MATERIAIS/INSUMOS MEDICO HOSPITALARES) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE
Contrato
Liquidações
P04.08.005
Data: 08/04/2024 | Valor: R$ 33.760,68
Data: 08/04/2024 | Valor: R$ 33.760,68
Notas Fiscais:
Numero: 10359 | Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 33.760,68
Numero: 10359 | Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 33.760,68
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.01.020 | Data: 01/07/2024 | Credor: CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | Valor: R$ 33.760,68 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P07.01.020 | Data: 01/07/2024 | Credor: CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | Valor: R$ 33.760,68 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P04.08.006
Data: 08/04/2024 | Valor: R$ 41.392,85
Data: 08/04/2024 | Valor: R$ 41.392,85
Notas Fiscais:
Numero: 10378 | Data: 02/04/2024 | Valor: R$ 41.392,85
Numero: 10378 | Data: 02/04/2024 | Valor: R$ 41.392,85
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.05.006 | Data: 05/07/2024 | Credor: CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | Valor: R$ 41.392,85 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P07.05.006 | Data: 05/07/2024 | Credor: CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | Valor: R$ 41.392,85 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P04.08.007
Data: 08/04/2024 | Valor: R$ 29.812,24
Data: 08/04/2024 | Valor: R$ 29.812,24
Notas Fiscais:
Numero: 10392 | Data: 04/04/2024 | Valor: R$ 29.812,24
Numero: 10392 | Data: 04/04/2024 | Valor: R$ 29.812,24
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.01.019 | Data: 01/07/2024 | Credor: CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | Valor: R$ 29.812,24 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P07.01.019 | Data: 01/07/2024 | Credor: CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | Valor: R$ 29.812,24 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P04.08.009
Data: 08/04/2024 | Valor: R$ 17.915,83
Data: 08/04/2024 | Valor: R$ 17.915,83
Notas Fiscais:
Numero: 10401 | Data: 05/04/2024 | Valor: R$ 17.915,83
Numero: 10401 | Data: 05/04/2024 | Valor: R$ 17.915,83
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.05.010 | Data: 05/07/2024 | Credor: CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | Valor: R$ 17.915,83 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P07.05.010 | Data: 05/07/2024 | Credor: CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | Valor: R$ 17.915,83 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X