PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P04.04.001Nota de empenho
Emitida:
04/04/2024
04/04/2024
Valor:
R$ 9.986,01
R$ 9.986,01
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL AMBULATORIAL
MATERIAL AMBULATORIAL
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
5 ELEMENTOS COMERCIO DE PRODUTOS TERAPEUTICOS LTDA
5 ELEMENTOS COMERCIO DE PRODUTOS TERAPEUTICOS LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL DE CONSUMO PARA A IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACUPUNTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL DE CONSUMO PARA A IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACUPUNTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.15.009
Data: 15/05/2024 | Valor: R$ 9.986,01
Data: 15/05/2024 | Valor: R$ 9.986,01
Notas Fiscais:
Numero: 3737 | Data: 03/05/2024 | Valor: R$ 9.986,01
Numero: 3737 | Data: 03/05/2024 | Valor: R$ 9.986,01
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.22.024 | Data: 22/07/2024 | Credor: 5 ELEMENTOS COMERCIO DE PRODUTOS TERAPEUTICOS LTDA | Valor: R$ 9.986,01 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P07.22.024 | Data: 22/07/2024 | Credor: 5 ELEMENTOS COMERCIO DE PRODUTOS TERAPEUTICOS LTDA | Valor: R$ 9.986,01 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8