PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P04.01.006Nota de empenho
Emitida:
01/04/2024
01/04/2024
Valor:
R$ 18.150,00
R$ 18.150,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
SENHORA SANTANA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - ME
SENHORA SANTANA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - ME
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA DE SAUDE DO HOSPITAL E MATERNIDADE SENHORA SANTANA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO.
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA DE SAUDE DO HOSPITAL E MATERNIDADE SENHORA SANTANA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS, PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE SERVICO DE RECARGA DE GAS OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE
REGISTRO DE PRECOS, PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE SERVICO DE RECARGA DE GAS OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE
Contrato
Liquidações
P04.08.008
Data: 08/04/2024 | Valor: R$ 18.150,00
Data: 08/04/2024 | Valor: R$ 18.150,00
Notas Fiscais:
Numero: 415 | Data: 08/04/2024 | Valor: R$ 18.150,00
Numero: 415 | Data: 08/04/2024 | Valor: R$ 18.150,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.11.002 | Data: 11/04/2024 | Credor: SENHORA SANTANA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - ME | Valor: R$ 18.150,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P04.11.002 | Data: 11/04/2024 | Credor: SENHORA SANTANA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - ME | Valor: R$ 18.150,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8