PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P03.01.144Nota de empenho
Emitida:
01/03/2024
01/03/2024
Valor:
R$ 6.336,00
R$ 6.336,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS/Crianca Feliz
Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS/Crianca Feliz
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
ANTONIO GONCALVES DE SOUSA JUNIOR-ME
ANTONIO GONCALVES DE SOUSA JUNIOR-ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET, VIA FIBRA ÓPTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (EM REGIME DE COMODATO) DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES (PRIMEIRA INFANCIA SUAS/CRIANCA FELIZ) JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET, VIA FIBRA ÓPTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (EM REGIME DE COMODATO) DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES (PRIMEIRA INFANCIA SUAS/CRIANCA FELIZ) JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.01.048
Data: 01/04/2024 | Valor: R$ 528,00
Data: 01/04/2024 | Valor: R$ 528,00
Notas Fiscais:
Numero: 47911 | Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 528,00
Numero: 47911 | Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 528,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.25.035 | Data: 25/04/2024 | Credor: ANTONIO GONCALVES DE SOUSA JUNIOR-ME | Valor: R$ 528,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 18.837-9
Numero: P04.25.035 | Data: 25/04/2024 | Credor: ANTONIO GONCALVES DE SOUSA JUNIOR-ME | Valor: R$ 528,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 18.837-9
Liquidações
P04.30.177
Data: 30/04/2024 | Valor: R$ 528,00
Data: 30/04/2024 | Valor: R$ 528,00
Notas Fiscais:
Numero: 50726 | Data: 30/04/2024 | Valor: R$ 528,00
Numero: 50726 | Data: 30/04/2024 | Valor: R$ 528,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.28.016 | Data: 28/05/2024 | Credor: ANTONIO GONCALVES DE SOUSA JUNIOR-ME | Valor: R$ 528,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 18.837-9
Numero: P05.28.016 | Data: 28/05/2024 | Credor: ANTONIO GONCALVES DE SOUSA JUNIOR-ME | Valor: R$ 528,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 18.837-9
Liquidações
P05.27.013
Data: 27/05/2024 | Valor: R$ 528,00
Data: 27/05/2024 | Valor: R$ 528,00
Notas Fiscais:
Numero: 53557 | Data: 27/05/2024 | Valor: R$ 528,00
Numero: 53557 | Data: 27/05/2024 | Valor: R$ 528,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.01.015 | Data: 01/07/2024 | Credor: ANTONIO GONCALVES DE SOUSA JUNIOR-ME | Valor: R$ 528,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 18.837-9
Numero: P07.01.015 | Data: 01/07/2024 | Credor: ANTONIO GONCALVES DE SOUSA JUNIOR-ME | Valor: R$ 528,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 18.837-9
Liquidações
P06.27.008
Data: 27/06/2024 | Valor: R$ 528,00
Data: 27/06/2024 | Valor: R$ 528,00
Notas Fiscais:
Numero: 56116 | Data: 27/06/2024 | Valor: R$ 528,00
Numero: 56116 | Data: 27/06/2024 | Valor: R$ 528,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.22.026 | Data: 22/07/2024 | Credor: ANTONIO GONCALVES DE SOUSA JUNIOR-ME | Valor: R$ 528,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 18.837-9
Numero: P07.22.026 | Data: 22/07/2024 | Credor: ANTONIO GONCALVES DE SOUSA JUNIOR-ME | Valor: R$ 528,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 18.837-9
Liquidações
P07.29.096
Data: 29/07/2024 | Valor: R$ 528,00
Data: 29/07/2024 | Valor: R$ 528,00
Notas Fiscais:
Numero: 59243 | Data: 29/07/2024 | Valor: R$ 528,00
Numero: 59243 | Data: 29/07/2024 | Valor: R$ 528,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.26.030 | Data: 26/08/2024 | Credor: ANTONIO GONCALVES DE SOUSA JUNIOR-ME | Valor: R$ 528,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 18.837-9
Numero: P08.26.030 | Data: 26/08/2024 | Credor: ANTONIO GONCALVES DE SOUSA JUNIOR-ME | Valor: R$ 528,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 18.837-9
Liquidações
P08.28.023
Data: 28/08/2024 | Valor: R$ 528,00
Data: 28/08/2024 | Valor: R$ 528,00
Notas Fiscais:
Numero: 62383 | Data: 28/08/2024 | Valor: R$ 528,00
Numero: 62383 | Data: 28/08/2024 | Valor: R$ 528,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.27.004 | Data: 27/09/2024 | Credor: ANTONIO GONCALVES DE SOUSA JUNIOR-ME | Valor: R$ 528,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 18.837-9
Numero: P09.27.004 | Data: 27/09/2024 | Credor: ANTONIO GONCALVES DE SOUSA JUNIOR-ME | Valor: R$ 528,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 18.837-9
Liquidações
P10.01.035
Data: 01/10/2024 | Valor: R$ 528,00
Data: 01/10/2024 | Valor: R$ 528,00
Notas Fiscais:
Numero: 65379 | Data: 27/09/2024 | Valor: R$ 528,00
Numero: 65379 | Data: 27/09/2024 | Valor: R$ 528,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.28.030 | Data: 28/10/2024 | Credor: ANTONIO GONCALVES DE SOUSA JUNIOR-ME | Valor: R$ 528,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 18.837-9
Numero: P10.28.030 | Data: 28/10/2024 | Credor: ANTONIO GONCALVES DE SOUSA JUNIOR-ME | Valor: R$ 528,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 18.837-9
Liquidações
P10.28.014
Data: 28/10/2024 | Valor: R$ 528,00
Data: 28/10/2024 | Valor: R$ 528,00
Notas Fiscais:
Numero: 68184 | Data: 28/10/2024 | Valor: R$ 528,00
Numero: 68184 | Data: 28/10/2024 | Valor: R$ 528,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.28.013 | Data: 28/11/2024 | Credor: ANTONIO GONCALVES DE SOUSA JUNIOR-ME | Valor: R$ 528,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 18.837-9
Numero: P11.28.013 | Data: 28/11/2024 | Credor: ANTONIO GONCALVES DE SOUSA JUNIOR-ME | Valor: R$ 528,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 18.837-9