PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P06.07.010Nota de empenho
Emitida:
07/06/2021
07/06/2021
Valor:
R$ 1.237,85
R$ 1.237,85
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Servico de Protecao Social Basica
Servico de Protecao Social Basica
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
JOSE FABIO GOMES DA SILVA - ME
JOSE FABIO GOMES DA SILVA - ME
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO BLOCO DO PSB - PROTEÇAO SOCIAL BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE PREGAO Nº 17.02.1-20/SRPE., CONTRATO Nº 20210002 E ORDEM DE COMPRA Nº 202106070005.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO BLOCO DO PSB - PROTEÇAO SOCIAL BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE PREGAO Nº 17.02.1-20/SRPE., CONTRATO Nº 20210002 E ORDEM DE COMPRA Nº 202106070005.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE COPA/COZINHA E MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI - CE
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE COPA/COZINHA E MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI - CE
Contrato
Liquidações
P06.10.009
Data: 10/06/2021 | Valor: R$ 1.237,85
Data: 10/06/2021 | Valor: R$ 1.237,85
Notas Fiscais:
Numero: 595 | Data: 09/06/2021 | Valor: R$ 1.237,85
Numero: 595 | Data: 09/06/2021 | Valor: R$ 1.237,85
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.22.032 | Data: 22/06/2021 | Credor: JOSE FABIO GOMES DA SILVA - ME | Valor: R$ 1.237,85 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7
Numero: P06.22.032 | Data: 22/06/2021 | Credor: JOSE FABIO GOMES DA SILVA - ME | Valor: R$ 1.237,85 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7