PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P03.01.161Nota de empenho
Emitida:
01/03/2024
01/03/2024
Valor:
R$ 10.080,00
R$ 10.080,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
ANTONIO GONCALVES DE SOUSA JUNIOR-ME
ANTONIO GONCALVES DE SOUSA JUNIOR-ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET, VIA FIBRA ÓPTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (EM REGIME DE COMODATO) DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA (ATENCAO BASICA) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET, VIA FIBRA ÓPTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (EM REGIME DE COMODATO) DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA (ATENCAO BASICA) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.01.075
Data: 01/04/2024 | Valor: R$ 840,00
Data: 01/04/2024 | Valor: R$ 840,00
Notas Fiscais:
Numero: 47909 | Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 840,00
Numero: 47909 | Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 840,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.25.018 | Data: 25/04/2024 | Credor: ANTONIO GONCALVES DE SOUSA JUNIOR-ME | Valor: R$ 840,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P04.25.018 | Data: 25/04/2024 | Credor: ANTONIO GONCALVES DE SOUSA JUNIOR-ME | Valor: R$ 840,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P04.30.172
Data: 30/04/2024 | Valor: R$ 840,00
Data: 30/04/2024 | Valor: R$ 840,00
Notas Fiscais:
Numero: 50731 | Data: 30/04/2024 | Valor: R$ 840,00
Numero: 50731 | Data: 30/04/2024 | Valor: R$ 840,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.28.013 | Data: 28/05/2024 | Credor: ANTONIO GONCALVES DE SOUSA JUNIOR-ME | Valor: R$ 840,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P05.28.013 | Data: 28/05/2024 | Credor: ANTONIO GONCALVES DE SOUSA JUNIOR-ME | Valor: R$ 840,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P05.27.017
Data: 27/05/2024 | Valor: R$ 840,00
Data: 27/05/2024 | Valor: R$ 840,00
Notas Fiscais:
Numero: 53574 | Data: 27/05/2024 | Valor: R$ 840,00
Numero: 53574 | Data: 27/05/2024 | Valor: R$ 840,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.01.012 | Data: 01/07/2024 | Credor: ANTONIO GONCALVES DE SOUSA JUNIOR-ME | Valor: R$ 840,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P07.01.012 | Data: 01/07/2024 | Credor: ANTONIO GONCALVES DE SOUSA JUNIOR-ME | Valor: R$ 840,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P06.27.010
Data: 27/06/2024 | Valor: R$ 840,00
Data: 27/06/2024 | Valor: R$ 840,00
Notas Fiscais:
Numero: 56111 | Data: 27/06/2024 | Valor: R$ 840,00
Numero: 56111 | Data: 27/06/2024 | Valor: R$ 840,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.22.021 | Data: 22/07/2024 | Credor: ANTONIO GONCALVES DE SOUSA JUNIOR-ME | Valor: R$ 840,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P07.22.021 | Data: 22/07/2024 | Credor: ANTONIO GONCALVES DE SOUSA JUNIOR-ME | Valor: R$ 840,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P07.29.092
Data: 29/07/2024 | Valor: R$ 840,00
Data: 29/07/2024 | Valor: R$ 840,00
Notas Fiscais:
Numero: 59238 | Data: 29/07/2024 | Valor: R$ 840,00
Numero: 59238 | Data: 29/07/2024 | Valor: R$ 840,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.26.014 | Data: 26/08/2024 | Credor: ANTONIO GONCALVES DE SOUSA JUNIOR-ME | Valor: R$ 840,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P08.26.014 | Data: 26/08/2024 | Credor: ANTONIO GONCALVES DE SOUSA JUNIOR-ME | Valor: R$ 840,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P08.28.018
Data: 28/08/2024 | Valor: R$ 840,00
Data: 28/08/2024 | Valor: R$ 840,00
Notas Fiscais:
Numero: 62377 | Data: 28/08/2024 | Valor: R$ 840,00
Numero: 62377 | Data: 28/08/2024 | Valor: R$ 840,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.27.003 | Data: 27/09/2024 | Credor: ANTONIO GONCALVES DE SOUSA JUNIOR-ME | Valor: R$ 840,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P09.27.003 | Data: 27/09/2024 | Credor: ANTONIO GONCALVES DE SOUSA JUNIOR-ME | Valor: R$ 840,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P09.27.010
Data: 27/09/2024 | Valor: R$ 840,00
Data: 27/09/2024 | Valor: R$ 840,00
Notas Fiscais:
Numero: 65373 | Data: 27/09/2024 | Valor: R$ 840,00
Numero: 65373 | Data: 27/09/2024 | Valor: R$ 840,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.28.015 | Data: 28/10/2024 | Credor: ANTONIO GONCALVES DE SOUSA JUNIOR-ME | Valor: R$ 840,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P10.28.015 | Data: 28/10/2024 | Credor: ANTONIO GONCALVES DE SOUSA JUNIOR-ME | Valor: R$ 840,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P10.28.034
Data: 28/10/2024 | Valor: R$ 840,00
Data: 28/10/2024 | Valor: R$ 840,00
Notas Fiscais:
Numero: 68178 | Data: 28/10/2024 | Valor: R$ 840,00
Numero: 68178 | Data: 28/10/2024 | Valor: R$ 840,00