PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P04.22.004Nota de empenho
Emitida:
22/04/2024
22/04/2024
Valor:
R$ 350,00
R$ 350,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Publicos
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Publicos
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
CASA DO ELETRICISTA LTDA
CASA DO ELETRICISTA LTDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM (01) REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL DE 110MM (MATERIAL HIDRÁULICO), PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 20240422500.
REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM (01) REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL DE 110MM (MATERIAL HIDRÁULICO), PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 20240422500.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.23.002
Data: 23/04/2024 | Valor: R$ 350,00
Data: 23/04/2024 | Valor: R$ 350,00
Notas Fiscais:
Numero: 142631 | Data: 23/04/2024 | Valor: R$ 350,00
Numero: 142631 | Data: 23/04/2024 | Valor: R$ 350,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.028 | Data: 30/04/2024 | Credor: CASA DO ELETRICISTA LTDA | Valor: R$ 350,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P04.30.028 | Data: 30/04/2024 | Credor: CASA DO ELETRICISTA LTDA | Valor: R$ 350,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8