PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P04.01.010


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
01/04/2024
Valor:
R$ 106.524,45
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
Gerenciamento e Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB – impostos 30%
Credor:
AGAPE SERVICOS EIRELI - ME
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE REFORMAS/REQUALIFICACAO DE 03 (TRES) ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO.

Licitação
Contrato
Número:
2112231SME
Data:
21/12/2023
Valor:
R$ 541.476,09
Liquidações
P04.24.003
Data: 24/04/2024  |  Valor: R$ 6.718,69
Notas Fiscais:
Numero: 163  |  Data: 24/04/2024  |  Valor: R$ 6.718,69
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.25.028  |  Data: 25/04/2024  |  Credor: AGAPE SERVICOS EIRELI - ME  |  Valor: R$ 6.718,69  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P05.22.005
Data: 22/05/2024  |  Valor: R$ 99.805,76
Notas Fiscais:
Numero: 165  |  Data: 22/05/2024  |  Valor: R$ 99.805,76
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.22.009  |  Data: 22/05/2024  |  Credor: AGAPE SERVICOS EIRELI - ME  |  Valor: R$ 99.805,76  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3