PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P04.30.002


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
30/04/2024
Valor:
R$ 23.949,50
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Servico de Protecao Social Basica
Elemento:
Material de Distribuicao Gratuita
Tipo de gasto:
MERCADORIAS DOADAS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistencia Social
Credor:
NUTRIMESC COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO.

Licitação
Número:
2302202301SRPE
Data:
23/02/2023
Modalidade:
Não se aplica
Tipo:
Não se aplica
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS, CONSIGNADO EM ATA, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE.
Contrato
Número:
17124SAS
Data:
17/01/2024
Valor:
R$ 458.689,92
Liquidações
P05.02.007
Data: 02/05/2024  |  Valor: R$ 23.949,50
Notas Fiscais:
Numero: 8254  |  Data: 30/04/2024  |  Valor: R$ 23.949,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.02.040  |  Data: 02/05/2024  |  Credor: NUTRIMESC COMERCIO E SERVICOS EIRELI  |  Valor: R$ 23.949,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14897-0