PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P04.01.044Nota de empenho
Emitida:
01/04/2024
01/04/2024
Valor:
R$ 240,30
R$ 240,30
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao
Elemento:
Indenizacoes e Restituicoes
Indenizacoes e Restituicoes
Tipo de gasto:
INDENIZACOES E RESTITUICOES
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
VERA FERREIRA DE CALDAS
VERA FERREIRA DE CALDAS
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM INDENIZACOES E RESTITUICOES DE DIFERENÇA SALARIAL DE PROFISSIONAL APOSENTADA DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE DESPESAS COM INDENIZACOES E RESTITUICOES DE DIFERENÇA SALARIAL DE PROFISSIONAL APOSENTADA DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.10.020
Data: 10/04/2024 | Valor: R$ 240,30
Data: 10/04/2024 | Valor: R$ 240,30
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.09.035 | Data: 09/05/2024 | Credor: VERA FERREIRA DE CALDAS | Valor: R$ 240,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P05.09.035 | Data: 09/05/2024 | Credor: VERA FERREIRA DE CALDAS | Valor: R$ 240,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2