PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P04.01.079


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
01/04/2024
Valor:
R$ 7.600,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE IMOVEIS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
MARIA CONCEICAO ALENCAR NUVENS
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE IMOVEL, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO, CONFORME TERMO ADITIVO.

Licitação
Número:
2203202301CD
Data:
22/03/2023
Modalidade:
Não se aplica
Tipo:
Não se aplica
Objeto:
Locacao de imovel, para funcionamento da Secretaria de Cultura e Turismo do municipio de Santana do Cariri-Ce.
Contrato
Número:
290323SECULT001
Data:
15/03/2024
Valor:
R$ 11.400,00
Liquidações
P04.30.218
Data: 30/04/2024  |  Valor: R$ 950,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.15.012  |  Data: 15/05/2024  |  Credor: MARIA CONCEICAO ALENCAR NUVENS  |  Valor: R$ 950,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P05.31.102
Data: 31/05/2024  |  Valor: R$ 950,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.012  |  Data: 10/06/2024  |  Credor: MARIA CONCEICAO ALENCAR NUVENS  |  Valor: R$ 950,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P07.02.002
Data: 02/07/2024  |  Valor: R$ 950,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.04.035  |  Data: 04/07/2024  |  Credor: MARIA CONCEICAO ALENCAR NUVENS  |  Valor: R$ 950,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P07.29.006
Data: 29/07/2024  |  Valor: R$ 950,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.29.021  |  Data: 29/07/2024  |  Credor: MARIA CONCEICAO ALENCAR NUVENS  |  Valor: R$ 950,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P09.03.007
Data: 03/09/2024  |  Valor: R$ 950,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.006  |  Data: 10/09/2024  |  Credor: MARIA CONCEICAO ALENCAR NUVENS  |  Valor: R$ 950,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P09.30.073
Data: 30/09/2024  |  Valor: R$ 950,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.01.006  |  Data: 01/10/2024  |  Credor: MARIA CONCEICAO ALENCAR NUVENS  |  Valor: R$ 950,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P10.31.002
Data: 31/10/2024  |  Valor: R$ 950,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.31.019  |  Data: 31/10/2024  |  Credor: MARIA CONCEICAO ALENCAR NUVENS  |  Valor: R$ 950,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8