PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P05.14.003


Verificar autenticidade


  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
14/05/2024
Valor:
R$ 7.860,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Servico de Protecao Social Basica
Elemento:
Material de Distribuicao Gratuita
Tipo de gasto:
MERCADORIAS DOADAS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistencia Social
Credor:
NUTRIMESC COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE CESTAS BASICAS DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO.

Licitação
Número:
1408202301SRPE
Data:
14/08/2023
Modalidade:
Não se aplica
Tipo:
Não se aplica
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES (DOACAO) DAS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE
Contrato
Número:
035241SAS
Data:
03/05/2024
Valor:
R$ 7.860,00
Liquidações
P06.26.006
Data: 26/06/2024  |  Valor: R$ 7.860,00
Notas Fiscais:
Numero: 8275  |  Data: 20/05/2024  |  Valor: R$ 7.860,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.27.003  |  Data: 27/06/2024  |  Credor: NUTRIMESC COMERCIO E SERVICOS EIRELI  |  Valor: R$ 7.860,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14897-0