PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P04.01.129Nota de empenho
Emitida:
01/04/2024
01/04/2024
Valor:
R$ 30.377,60
R$ 30.377,60
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
CK CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI
CK CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÃO OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, CONTRATO E ADITIVO.
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÃO OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, CONTRATO E ADITIVO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGAOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES PODENDO SER PRORROGADO NOS LIMITES DA LEI DE ACORDO COM
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGAOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES PODENDO SER PRORROGADO NOS LIMITES DA LEI DE ACORDO COM
Contrato
Liquidações
P05.23.005
Data: 23/05/2024 | Valor: R$ 30.377,60
Data: 23/05/2024 | Valor: R$ 30.377,60
Notas Fiscais:
Numero: 1400 | Data: 23/05/2024 | Valor: R$ 30.377,60
Numero: 1400 | Data: 23/05/2024 | Valor: R$ 30.377,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.29.007 | Data: 29/05/2024 | Credor: CK CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 30.377,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P05.29.007 | Data: 29/05/2024 | Credor: CK CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 30.377,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3