PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P05.02.007Nota de empenho
Emitida:
02/05/2024
02/05/2024
Valor:
R$ 200.000,00
R$ 200.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Publicos
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Publicos
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE DESPESAS COM PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.02.050
Data: 02/05/2024 | Valor: R$ 25.869,31
Data: 02/05/2024 | Valor: R$ 25.869,31
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.19.003 | Data: 19/06/2024 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 25.869,31 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P06.19.003 | Data: 19/06/2024 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 25.869,31 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P08.01.040
Data: 01/08/2024 | Valor: R$ 55.179,11
Data: 01/08/2024 | Valor: R$ 55.179,11
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.12.026 | Data: 12/09/2024 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 55.179,11 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P09.12.026 | Data: 12/09/2024 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 55.179,11 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P09.02.042
Data: 02/09/2024 | Valor: R$ 57.832,87
Data: 02/09/2024 | Valor: R$ 57.832,87
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.04.027 | Data: 04/11/2024 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 57.832,87 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P11.04.027 | Data: 04/11/2024 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 57.832,87 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P10.01.061
Data: 01/10/2024 | Valor: R$ 60.623,51
Data: 01/10/2024 | Valor: R$ 60.623,51
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.003 | Data: 19/11/2024 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 60.623,51 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P11.19.003 | Data: 19/11/2024 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 60.623,51 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3