PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P05.03.053


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
03/05/2021
Valor:
R$ 8.968,80
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
MILFONT E MILFONT LTDA
Especificação:
Ordinário
Descrição:
REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VEICULOS LOTADOS NO BLOCO DA ATENÇAO BASICA (PSF), ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI- CE., COMFORNE PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE PREGAO Nº 13.02.1-20/SRP., CONTRATO Nº 20210021 E ORDEM DE COMPRA N° 202105030051.

Licitação
Número:
13.02.1-20/SRP
Data:
13/02/2020
Modalidade:
Pregão
Tipo:
Menor Preço
Objeto:
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNDIADES GESTORAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
Contrato
Número:
20210021
Data:
04/01/2021
Valor:
R$ 168.811,00
Liquidações
P06.08.035
Data: 08/06/2021  |  Valor: R$ 8.439,19
Notas Fiscais:
Numero: 13579  |  Data: 02/06/2021  |  Valor: R$ 8.439,19
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.16.006  |  Data: 16/06/2021  |  Credor: MILFONT E MILFONT LTDA  |  Valor: R$ 8.439,19  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X