PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P05.24.001Nota de empenho
Emitida:
24/05/2024
24/05/2024
Valor:
R$ 239.902,76
R$ 239.902,76
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
SERVICOS URBANOS
SERVICOS URBANOS
Projeto/atividade:
Limpeza Publica e Manejo de Residuos Solidos
Limpeza Publica e Manejo de Residuos Solidos
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LIMPEZA E CONSERVACAO
LIMPEZA E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
LR SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI
LR SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E URBANOS, COMPREENDENDO AINDA VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, PODA DE ÁRVORES E ROCO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, CONTRATO E ADITIVOS.
REFERENTE DESPESAS COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E URBANOS, COMPREENDENDO AINDA VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, PODA DE ÁRVORES E ROCO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, CONTRATO E ADITIVOS.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E URBANOS COMPREENDENDO AINDA OS SERVICOS DE VARRICAO CAPINACAO PODA DE ARVORES E SERVICOS DE ROCO DOS LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTANA D
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E URBANOS COMPREENDENDO AINDA OS SERVICOS DE VARRICAO CAPINACAO PODA DE ARVORES E SERVICOS DE ROCO DOS LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTANA D
Contrato
Liquidações
P06.25.031
Data: 25/06/2024 | Valor: R$ 20.422,74
Data: 25/06/2024 | Valor: R$ 20.422,74
Notas Fiscais:
Numero: 1757 | Data: 25/06/2024 | Valor: R$ 20.422,74
Numero: 1757 | Data: 25/06/2024 | Valor: R$ 20.422,74
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.28.006 | Data: 28/06/2024 | Credor: LR SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI | Valor: R$ 20.422,74 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P06.28.006 | Data: 28/06/2024 | Credor: LR SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI | Valor: R$ 20.422,74 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P07.25.001
Data: 25/07/2024 | Valor: R$ 219.480,02
Data: 25/07/2024 | Valor: R$ 219.480,02
Notas Fiscais:
Numero: 1795 | Data: 25/07/2024 | Valor: R$ 219.480,02
Numero: 1795 | Data: 25/07/2024 | Valor: R$ 219.480,02
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.012 | Data: 30/07/2024 | Credor: LR SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI | Valor: R$ 219.480,02 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P07.30.012 | Data: 30/07/2024 | Credor: LR SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI | Valor: R$ 219.480,02 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3