PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P05.29.004Nota de empenho
Emitida:
29/05/2024
29/05/2024
Valor:
R$ 818,30
R$ 818,30
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
Alimentacao Escolar Pre-Escolar
Alimentacao Escolar Pre-Escolar
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)
Credor:
CICERA ALVES DE ARAUJO
CICERA ALVES DE ARAUJO
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE PUBLICA DE ENSINO (PRÉ-ESCOLAR) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE PUBLICA DE ENSINO (PRÉ-ESCOLAR) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.11.017
Data: 11/06/2024 | Valor: R$ 818,30
Data: 11/06/2024 | Valor: R$ 818,30
Notas Fiscais:
Numero: 1339892 | Data: 10/06/2024 | Valor: R$ 818,30
Numero: 1339892 | Data: 10/06/2024 | Valor: R$ 818,30
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.17.013 | Data: 17/06/2024 | Credor: CICERA ALVES DE ARAUJO | Valor: R$ 818,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 13924-6
Numero: P06.17.013 | Data: 17/06/2024 | Credor: CICERA ALVES DE ARAUJO | Valor: R$ 818,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 13924-6