PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P05.29.009Nota de empenho
Emitida:
29/05/2024
29/05/2024
Valor:
R$ 225,40
R$ 225,40
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
Alimentacao Escolar Pre-Escolar
Alimentacao Escolar Pre-Escolar
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)
Credor:
ANTONIA FERREIRA DA SILVA
ANTONIA FERREIRA DA SILVA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO (PRE-ESCOLAR), DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO (PRE-ESCOLAR), DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.11.012
Data: 11/06/2024 | Valor: R$ 225,40
Data: 11/06/2024 | Valor: R$ 225,40
Notas Fiscais:
Numero: 1338027 | Data: 06/06/2024 | Valor: R$ 225,40
Numero: 1338027 | Data: 06/06/2024 | Valor: R$ 225,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.17.026 | Data: 17/06/2024 | Credor: ANTONIA FERREIRA DA SILVA | Valor: R$ 225,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 13924-6
Numero: P06.17.026 | Data: 17/06/2024 | Credor: ANTONIA FERREIRA DA SILVA | Valor: R$ 225,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 13924-6