PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P06.03.022Nota de empenho
Emitida:
03/06/2024
03/06/2024
Valor:
R$ 519,52
R$ 519,52
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME
THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT FIORINO, DE PLACA EGJ-1J85, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO E CONTRATO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT FIORINO, DE PLACA EGJ-1J85, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO E CONTRATO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.05.026
Data: 05/07/2024 | Valor: R$ 519,52
Data: 05/07/2024 | Valor: R$ 519,52
Notas Fiscais:
Numero: 4861 | Data: 03/07/2024 | Valor: R$ 519,52
Numero: 4861 | Data: 03/07/2024 | Valor: R$ 519,52
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.23.007 | Data: 23/07/2024 | Credor: THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME | Valor: R$ 519,52 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P07.23.007 | Data: 23/07/2024 | Credor: THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME | Valor: R$ 519,52 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8