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Nota de empenho

Emitida:
09/06/2021

Valor:
R$ 1.025,10

Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social

Função:
ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL

Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistencia Social

Elemento:
Material de Consumo

Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS

Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios

Credor:
ANTONIO RIBEIRO PEREIRA EPP

Especificação:
Ordinário

Descrição:
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇAO E CONSERTO DO VEICULO AIRCROSS DE PLACAS POT9829-CE, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0103202101-AD., CONTRATO Nº 2021031207 E ORDEM DE COMPRA Nº 202106090002.

Licitação

Número:
0103202101-AD

Data:
01/03/2021

Modalidade:
Não se aplica

Tipo:
Não se aplica

Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA BEM COMO O FORNECIMENTO DE PECAS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE - CE.

Contrato

Número:
2021031207

Data:
12/03/2021

Valor:
R$ 16.700,00

Liquidações

P07.28.014
Data: 28/07/2021 | Valor: R$ 1.025,10

Notas Fiscais:
Numero: 4281 | Data: 27/07/2021 | Valor: R$ 1.025,10

Notas de Pagamentos:
Numero: P07.28.015 | Data: 28/07/2021 | Credor: ANTONIO RIBEIRO PEREIRA EPP | Valor: R$ 1.025,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI