PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P06.03.060Nota de empenho
Emitida:
03/06/2024
03/06/2024
Valor:
R$ 2.568,18
R$ 2.568,18
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
ANA RAQUEL MORAES DE SOUSA
ANA RAQUEL MORAES DE SOUSA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DE ENFERMEIRA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL 017/2023, SEGUINDO A LEI FEDERAL 14.434 DE 04.08.2022.
REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DE ENFERMEIRA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL 017/2023, SEGUINDO A LEI FEDERAL 14.434 DE 04.08.2022.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.28.083
Data: 28/06/2024 | Valor: R$ 2.568,18
Data: 28/06/2024 | Valor: R$ 2.568,18
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.08.035 | Data: 08/07/2024 | Credor: ANA RAQUEL MORAES DE SOUSA | Valor: R$ 2.568,18 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380x CONTA: 164437
Numero: P07.08.035 | Data: 08/07/2024 | Credor: ANA RAQUEL MORAES DE SOUSA | Valor: R$ 2.568,18 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380x CONTA: 164437