PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P07.12.003


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
12/07/2024
Valor:
R$ 35.460,61
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades do IGD Bolsa Familia
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
NUTRIMESC COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO.

Licitação
Número:
2302202301SRPE
Data:
23/02/2023
Modalidade:
Não se aplica
Tipo:
Não se aplica
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS, CONSIGNADO EM ATA, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE.
Contrato
Número:
17124SAS
Data:
17/01/2024
Valor:
R$ 458.689,92
Liquidações
P07.15.001
Data: 15/07/2024  |  Valor: R$ 35.460,61
Notas Fiscais:
Numero: 8336  |  Data: 15/07/2024  |  Valor: R$ 35.460,61
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.15.009  |  Data: 15/07/2024  |  Credor: NUTRIMESC COMERCIO E SERVICOS EIRELI  |  Valor: R$ 35.460,61  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.364-4