PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P07.22.004Nota de empenho
Emitida:
22/07/2024
22/07/2024
Valor:
R$ 34.466,10
R$ 34.466,10
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
CULTURA
CULTURA
Sub-função:
DIFUSAO CULTURAL
DIFUSAO CULTURAL
Projeto/atividade:
Promocao de Eventos Artisticos, Culturais e Romarias
Promocao de Eventos Artisticos, Culturais e Romarias
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCACAOES EIRELI
AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCACAOES EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ESTRUTURA, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, LOCAÇÃO DE GERADORES, ATRAÇÕES MUSICAIS, LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS, SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO E PRODUÇÃO ORGANIZADORA, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS FESTEJOS ALUSIVAS A FESTA DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI, EM HONRA A SENHORA SANTANA DE 16 A 25 DE JULHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ESTRUTURA, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, LOCAÇÃO DE GERADORES, ATRAÇÕES MUSICAIS, LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS, SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO E PRODUÇÃO ORGANIZADORA, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS FESTEJOS ALUSIVAS A FESTA DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI, EM HONRA A SENHORA SANTANA DE 16 A 25 DE JULHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.01.011
Data: 01/08/2024 | Valor: R$ 34.466,10
Data: 01/08/2024 | Valor: R$ 34.466,10
Notas Fiscais:
Numero: 1359 | Data: 01/08/2024 | Valor: R$ 34.466,10
Numero: 1359 | Data: 01/08/2024 | Valor: R$ 34.466,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.044 | Data: 30/08/2024 | Credor: AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCACAOES EIRELI | Valor: R$ 34.466,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P08.30.044 | Data: 30/08/2024 | Credor: AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCACAOES EIRELI | Valor: R$ 34.466,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3