PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P08.02.003Nota de empenho
Emitida:
02/08/2024
02/08/2024
Valor:
R$ 1.500,00
R$ 1.500,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
KLEBER MARQUES DA SILVA
KLEBER MARQUES DA SILVA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE CONCESSÃO DE TRÊS (03) DIÁRIAS PARA SUPRIR GASTOS COM VIAGEM PARA RECEBIMENTO DO VALE GÁS, TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A EMISSÃO DOS DOCUMENTOS EMITIDOS PELO CAMINHÃO DO CIDADÃO E OUTROS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, EM FORTALEZA-CE,DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA Nº 0208/2024-01 GOV.
REFERENTE CONCESSÃO DE TRÊS (03) DIÁRIAS PARA SUPRIR GASTOS COM VIAGEM PARA RECEBIMENTO DO VALE GÁS, TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A EMISSÃO DOS DOCUMENTOS EMITIDOS PELO CAMINHÃO DO CIDADÃO E OUTROS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, EM FORTALEZA-CE,DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA Nº 0208/2024-01 GOV.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.02.002
Data: 02/08/2024 | Valor: R$ 1.500,00
Data: 02/08/2024 | Valor: R$ 1.500,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.05.070 | Data: 05/08/2024 | Credor: KLEBER MARQUES DA SILVA | Valor: R$ 1.500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P08.05.070 | Data: 05/08/2024 | Credor: KLEBER MARQUES DA SILVA | Valor: R$ 1.500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X