PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P07.01.079Nota de empenho
Emitida:
01/07/2024
01/07/2024
Valor:
R$ 100.000,00
R$ 100.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Governo
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Governo
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL
CONTRIBUICAO PATRONAL
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
REFERENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.31.187
Data: 31/07/2024 | Valor: R$ 2.422,62
Data: 31/07/2024 | Valor: R$ 2.422,62
Notas Fiscais:
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Liquidações
P08.30.287
Data: 30/08/2024 | Valor: R$ 17.205,42
Data: 30/08/2024 | Valor: R$ 17.205,42
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.20.008 | Data: 20/09/2024 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 17.205,42 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P09.20.008 | Data: 20/09/2024 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 17.205,42 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P08.30.288
Data: 30/08/2024 | Valor: R$ 2.455,20
Data: 30/08/2024 | Valor: R$ 2.455,20
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.20.010 | Data: 20/09/2024 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 2.455,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P09.20.010 | Data: 20/09/2024 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 2.455,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P08.30.289
Data: 30/08/2024 | Valor: R$ 1.752,62
Data: 30/08/2024 | Valor: R$ 1.752,62
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.20.020 | Data: 20/09/2024 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 1.752,62 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P09.20.020 | Data: 20/09/2024 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 1.752,62 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P09.30.290
Data: 30/09/2024 | Valor: R$ 2.455,20
Data: 30/09/2024 | Valor: R$ 2.455,20
Notas Fiscais:
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Liquidações
P09.30.291
Data: 30/09/2024 | Valor: R$ 18.167,13
Data: 30/09/2024 | Valor: R$ 18.167,13
Notas Fiscais:
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Liquidações
P09.30.292
Data: 30/09/2024 | Valor: R$ 1.752,62
Data: 30/09/2024 | Valor: R$ 1.752,62
Notas Fiscais:
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Liquidações
P09.30.293
Data: 30/09/2024 | Valor: R$ 3.177,84
Data: 30/09/2024 | Valor: R$ 3.177,84
Notas Fiscais:
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Liquidações
P10.31.228
Data: 31/10/2024 | Valor: R$ 551,66
Data: 31/10/2024 | Valor: R$ 551,66
Notas Fiscais:
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