PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P07.01.153


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
01/07/2024
Valor:
R$ 15.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS, DO INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P08.01.034
Data: 01/08/2024  |  Valor: R$ 2.150,61
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.12.032  |  Data: 12/09/2024  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 2.150,61  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P09.02.039
Data: 02/09/2024  |  Valor: R$ 1.581,11
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.020  |  Data: 18/10/2024  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 1.581,11  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P10.01.059
Data: 01/10/2024  |  Valor: R$ 1.757,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.001  |  Data: 19/11/2024  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 1.757,80  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X