PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P07.05.015Nota de empenho
Emitida:
05/07/2024
05/07/2024
Valor:
R$ 153.679,86
R$ 153.679,86
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI
V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM LOCACOES DE VEICULOS TIPO PASSEIO E TIPO VAN DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, CONTRATO E ADITIVO.
REFERENTE DESPESAS COM LOCACOES DE VEICULOS TIPO PASSEIO E TIPO VAN DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, CONTRATO E ADITIVO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE
CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE
Contrato
Liquidações
P08.15.003
Data: 15/08/2024 | Valor: R$ 8.223,33
Data: 15/08/2024 | Valor: R$ 8.223,33
Notas Fiscais:
Numero: 1564 | Data: 15/08/2024 | Valor: R$ 8.223,33
Numero: 1564 | Data: 15/08/2024 | Valor: R$ 8.223,33
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.006 | Data: 30/09/2024 | Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor: R$ 8.223,33 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P09.30.006 | Data: 30/09/2024 | Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor: R$ 8.223,33 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P08.15.004
Data: 15/08/2024 | Valor: R$ 8.223,33
Data: 15/08/2024 | Valor: R$ 8.223,33
Notas Fiscais:
Numero: 1563 | Data: 15/08/2024 | Valor: R$ 8.223,33
Numero: 1563 | Data: 15/08/2024 | Valor: R$ 8.223,33
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.005 | Data: 30/09/2024 | Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor: R$ 8.223,33 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P09.30.005 | Data: 30/09/2024 | Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor: R$ 8.223,33 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P08.15.010
Data: 15/08/2024 | Valor: R$ 9.166,65
Data: 15/08/2024 | Valor: R$ 9.166,65
Notas Fiscais:
Numero: 1562 | Data: 15/08/2024 | Valor: R$ 9.166,65
Numero: 1562 | Data: 15/08/2024 | Valor: R$ 9.166,65
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.02.026 | Data: 02/09/2024 | Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor: R$ 9.166,65 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P09.02.026 | Data: 02/09/2024 | Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor: R$ 9.166,65 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P09.06.020
Data: 06/09/2024 | Valor: R$ 9.166,65
Data: 06/09/2024 | Valor: R$ 9.166,65
Notas Fiscais:
Numero: 1593 | Data: 06/09/2024 | Valor: R$ 9.166,65
Numero: 1593 | Data: 06/09/2024 | Valor: R$ 9.166,65
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.008 | Data: 30/09/2024 | Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor: R$ 9.166,65 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P09.30.008 | Data: 30/09/2024 | Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor: R$ 9.166,65 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P09.06.021
Data: 06/09/2024 | Valor: R$ 8.223,33
Data: 06/09/2024 | Valor: R$ 8.223,33
Notas Fiscais:
Numero: 1594 | Data: 06/09/2024 | Valor: R$ 8.223,33
Numero: 1594 | Data: 06/09/2024 | Valor: R$ 8.223,33
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.03.002 | Data: 03/10/2024 | Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor: R$ 8.223,33 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P10.03.002 | Data: 03/10/2024 | Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor: R$ 8.223,33 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P09.06.022
Data: 06/09/2024 | Valor: R$ 8.223,33
Data: 06/09/2024 | Valor: R$ 8.223,33
Notas Fiscais:
Numero: 1595 | Data: 06/09/2024 | Valor: R$ 8.223,33
Numero: 1595 | Data: 06/09/2024 | Valor: R$ 8.223,33
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.03.001 | Data: 03/10/2024 | Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor: R$ 8.223,33 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P10.03.001 | Data: 03/10/2024 | Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor: R$ 8.223,33 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P11.04.007
Data: 04/11/2024 | Valor: R$ 9.166,65
Data: 04/11/2024 | Valor: R$ 9.166,65
Notas Fiscais:
Numero: 1678 | Data: 04/11/2024 | Valor: R$ 9.166,65
Numero: 1678 | Data: 04/11/2024 | Valor: R$ 9.166,65
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.05.002 | Data: 05/11/2024 | Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor: R$ 9.166,65 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P11.05.002 | Data: 05/11/2024 | Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor: R$ 9.166,65 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P11.04.008
Data: 04/11/2024 | Valor: R$ 8.223,33
Data: 04/11/2024 | Valor: R$ 8.223,33
Notas Fiscais:
Numero: 1679 | Data: 04/11/2024 | Valor: R$ 8.223,33
Numero: 1679 | Data: 04/11/2024 | Valor: R$ 8.223,33
Liquidações
P11.04.009
Data: 04/11/2024 | Valor: R$ 8.223,33
Data: 04/11/2024 | Valor: R$ 8.223,33
Notas Fiscais:
Numero: 1680 | Data: 04/11/2024 | Valor: R$ 8.223,33
Numero: 1680 | Data: 04/11/2024 | Valor: R$ 8.223,33