Emitida:
22/06/2021
Valor:
R$ 300,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
MARIA VILANI FEITOSA MOTA
Especificação:
Ordinário
Descrição:
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM
DA TECNICA DE ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., QUANDO EM ACOMPANHAMENTO DO
PACIENTE WESLEY DUARTE, COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA REFERIDA CIDADE, CONFORME
PORTARIA Nº 2006/2021.
Liquidações
P06.23.003
Data:
23/06/2021
|
Valor: R$ 300,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.29.005 | Data:
29/06/2021
| Credor: MARIA VILANI FEITOSA MOTA
| Valor: R$ 300,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8