PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P08.26.003Nota de empenho
Emitida:
26/08/2024
26/08/2024
Valor:
R$ 12.614,50
R$ 12.614,50
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
NUTRIMESC COMERCIO E SERVICOS EIRELI
NUTRIMESC COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (HMSS) DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (HMSS) DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS, CONSIGNADO EM ATA, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE.
REGISTRO DE PRECOS, CONSIGNADO EM ATA, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE.
Contrato
Liquidações
P08.28.006
Data: 28/08/2024 | Valor: R$ 12.614,50
Data: 28/08/2024 | Valor: R$ 12.614,50
Notas Fiscais:
Numero: 8393 | Data: 27/08/2024 | Valor: R$ 12.614,50
Numero: 8393 | Data: 27/08/2024 | Valor: R$ 12.614,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.29.013 | Data: 29/08/2024 | Credor: NUTRIMESC COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 12.614,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P08.29.013 | Data: 29/08/2024 | Credor: NUTRIMESC COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 12.614,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X