PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P08.01.019


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
01/08/2024
Valor:
R$ 1.637,50
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
MILFONT E MILFONT LTDA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S-10) DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, CONTRATO E ADITIVO.

Licitação
Contrato
Número:
02124SAS001
Data:
02/04/2024
Valor:
R$ 166.045,03
Liquidações
P08.16.007
Data: 16/08/2024  |  Valor: R$ 589,50
Notas Fiscais:
Numero: 21402  |  Data: 16/08/2024  |  Valor: R$ 589,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.04.003  |  Data: 04/10/2024  |  Credor: MILFONT E MILFONT LTDA  |  Valor: R$ 589,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P08.19.040
Data: 19/08/2024  |  Valor: R$ 917,00
Notas Fiscais:
Numero: 21441  |  Data: 19/08/2024  |  Valor: R$ 917,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.04.001  |  Data: 04/10/2024  |  Credor: MILFONT E MILFONT LTDA  |  Valor: R$ 917,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X