PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P08.01.130Nota de empenho
Emitida:
01/08/2024
01/08/2024
Valor:
R$ 300.000,00
R$ 300.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Governo
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Governo
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.30.197
Data: 30/08/2024 | Valor: R$ 60.822,99
Data: 30/08/2024 | Valor: R$ 60.822,99
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.041 | Data: 10/09/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO | Valor: R$ 60.822,99 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P09.10.041 | Data: 10/09/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO | Valor: R$ 60.822,99 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P09.30.207
Data: 30/09/2024 | Valor: R$ 7.629,03
Data: 30/09/2024 | Valor: R$ 7.629,03
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.048 | Data: 10/10/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO | Valor: R$ 7.629,03 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P10.10.048 | Data: 10/10/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO | Valor: R$ 7.629,03 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P09.30.208
Data: 30/09/2024 | Valor: R$ 80.731,20
Data: 30/09/2024 | Valor: R$ 80.731,20
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.049 | Data: 10/10/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO | Valor: R$ 80.731,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P10.10.049 | Data: 10/10/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO | Valor: R$ 80.731,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P09.30.209
Data: 30/09/2024 | Valor: R$ 9.000,00
Data: 30/09/2024 | Valor: R$ 9.000,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.050 | Data: 10/10/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO | Valor: R$ 9.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P10.10.050 | Data: 10/10/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO | Valor: R$ 9.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P09.30.210
Data: 30/09/2024 | Valor: R$ 38.830,00
Data: 30/09/2024 | Valor: R$ 38.830,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.051 | Data: 10/10/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO | Valor: R$ 38.830,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P10.10.051 | Data: 10/10/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO | Valor: R$ 38.830,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P10.31.163
Data: 31/10/2024 | Valor: R$ 8.047,51
Data: 31/10/2024 | Valor: R$ 8.047,51
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.08.020 | Data: 08/11/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO | Valor: R$ 8.047,51 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P11.08.020 | Data: 08/11/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO | Valor: R$ 8.047,51 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P10.31.164
Data: 31/10/2024 | Valor: R$ 76.910,58
Data: 31/10/2024 | Valor: R$ 76.910,58
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.08.021 | Data: 08/11/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO | Valor: R$ 76.910,58 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P11.08.021 | Data: 08/11/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO | Valor: R$ 76.910,58 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P10.31.165
Data: 31/10/2024 | Valor: R$ 9.000,00
Data: 31/10/2024 | Valor: R$ 9.000,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.08.022 | Data: 08/11/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO | Valor: R$ 9.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P11.08.022 | Data: 08/11/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO | Valor: R$ 9.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P10.31.166
Data: 31/10/2024 | Valor: R$ 9.028,69
Data: 31/10/2024 | Valor: R$ 9.028,69
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.08.023 | Data: 08/11/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO | Valor: R$ 9.028,69 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P11.08.023 | Data: 08/11/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO | Valor: R$ 9.028,69 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3