PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P09.11.001Nota de empenho
Emitida:
11/09/2024
11/09/2024
Valor:
R$ 61.954,62
R$ 61.954,62
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL ODONTOLOGICO
MATERIAL ODONTOLOGICO
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO/CONSUMO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO/CONSUMO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE
REGISTRO DE PRECOS, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE
Contrato
Liquidações
P09.26.025
Data: 26/09/2024 | Valor: R$ 6.307,34
Data: 26/09/2024 | Valor: R$ 6.307,34
Notas Fiscais:
Numero: 3739 | Data: 20/09/2024 | Valor: R$ 6.307,34
Numero: 3739 | Data: 20/09/2024 | Valor: R$ 6.307,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.03.003 | Data: 03/10/2024 | Credor: LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor: R$ 6.307,34 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P10.03.003 | Data: 03/10/2024 | Credor: LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor: R$ 6.307,34 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P10.02.008
Data: 02/10/2024 | Valor: R$ 2.801,40
Data: 02/10/2024 | Valor: R$ 2.801,40
Notas Fiscais:
Numero: 3769 | Data: 30/09/2024 | Valor: R$ 2.801,40
Numero: 3769 | Data: 30/09/2024 | Valor: R$ 2.801,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.03.004 | Data: 03/10/2024 | Credor: LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor: R$ 2.801,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P10.03.004 | Data: 03/10/2024 | Credor: LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor: R$ 2.801,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P11.06.002
Data: 06/11/2024 | Valor: R$ 4.296,10
Data: 06/11/2024 | Valor: R$ 4.296,10
Notas Fiscais:
Numero: 3825 | Data: 16/10/2024 | Valor: R$ 4.296,10
Numero: 3825 | Data: 16/10/2024 | Valor: R$ 4.296,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.07.007 | Data: 07/11/2024 | Credor: LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor: R$ 4.296,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P11.07.007 | Data: 07/11/2024 | Credor: LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor: R$ 4.296,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P10.16.006
Data: 16/10/2024 | Valor: R$ 2.656,20
Data: 16/10/2024 | Valor: R$ 2.656,20
Notas Fiscais:
Numero: 3810 | Data: 14/10/2024 | Valor: R$ 2.656,20
Numero: 3810 | Data: 14/10/2024 | Valor: R$ 2.656,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.07.008 | Data: 07/11/2024 | Credor: LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor: R$ 2.656,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P11.07.008 | Data: 07/11/2024 | Credor: LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor: R$ 2.656,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P11.19.001
Data: 19/11/2024 | Valor: R$ 45.893,58
Data: 19/11/2024 | Valor: R$ 45.893,58
Notas Fiscais:
Numero: 4759 | Data: 07/11/2024 | Valor: R$ 45.893,58
Numero: 4759 | Data: 07/11/2024 | Valor: R$ 45.893,58
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.013 | Data: 19/11/2024 | Credor: LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor: R$ 45.893,58 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P11.19.013 | Data: 19/11/2024 | Credor: LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor: R$ 45.893,58 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X