PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P08.01.143Nota de empenho
Emitida:
01/08/2024
01/08/2024
Valor:
R$ 98.234,07
R$ 98.234,07
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE TRANSPORTE
SERVICOS DE TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
AL LOCACOES EIRELI
AL LOCACOES EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOCAO DOS ALUNOS UNIVERSITARIOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO, CONTRATO E ADITIVO.
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOCAO DOS ALUNOS UNIVERSITARIOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO, CONTRATO E ADITIVO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOCAO DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI CE
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOCAO DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI CE
Contrato
Liquidações
P09.18.002
Data: 18/09/2024 | Valor: R$ 98.234,07
Data: 18/09/2024 | Valor: R$ 98.234,07
Notas Fiscais:
Numero: 757 | Data: 17/09/2024 | Valor: R$ 98.234,07
Numero: 757 | Data: 17/09/2024 | Valor: R$ 98.234,07
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.09.063 | Data: 09/10/2024 | Credor: AL LOCACOES EIRELI | Valor: R$ 50.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P10.09.063 | Data: 09/10/2024 | Credor: AL LOCACOES EIRELI | Valor: R$ 50.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P09.18.002
Data: 18/09/2024 | Valor: R$ 98.234,07
Data: 18/09/2024 | Valor: R$ 98.234,07
Notas Fiscais:
Numero: 757 | Data: 17/09/2024 | Valor: R$ 98.234,07
Numero: 757 | Data: 17/09/2024 | Valor: R$ 98.234,07
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.16.006 | Data: 16/10/2024 | Credor: AL LOCACOES EIRELI | Valor: R$ 48.234,07 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P10.16.006 | Data: 16/10/2024 | Credor: AL LOCACOES EIRELI | Valor: R$ 48.234,07 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2