Portal da transparência | Detalhes da Nota de Empenho

Nota de empenho

Emitida:
19/09/2024

Valor:
R$ 2.339,80

Unidade gestora:
Secretaria de Saude

Função:
SAUDE

Sub-função:
ATENCAO BASICA

Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica

Elemento:
Material de Consumo

Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO

Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude

Credor:
NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURA

Especificação:
Global

Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E HIGIENE DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.

Licitação

Número:
1608202301SRPE

Data:
16/08/2023

Modalidade:
Não se aplica

Tipo:
Não se aplica

Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE

Contrato

Número:
28243SMS

Data:
29/02/2024

Valor:
R$ 9.658,75

Liquidações

P10.23.011
Data: 23/10/2024 | Valor: R$ 2.339,80

Notas Fiscais:
Numero: 3774 | Data: 18/10/2024 | Valor: R$ 2.339,80

Notas de Pagamentos:
Numero: P11.18.013 | Data: 18/11/2024 | Credor: NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURA | Valor: R$ 2.339,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI