PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P09.02.029Nota de empenho
Emitida:
02/09/2024
02/09/2024
Valor:
R$ 1.372,73
R$ 1.372,73
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
PATRICIA ROSA DE SOUSA
PATRICIA ROSA DE SOUSA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DE TECNICO DE ENFERMAGEM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL 017/2023, SEGUINDO A LEI FEDERAL 14.434 DE 04.08.2022.
REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DE TECNICO DE ENFERMAGEM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL 017/2023, SEGUINDO A LEI FEDERAL 14.434 DE 04.08.2022.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.30.067
Data: 30/09/2024 | Valor: R$ 1.372,73
Data: 30/09/2024 | Valor: R$ 1.372,73
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.09.012 | Data: 09/10/2024 | Credor: PATRICIA ROSA DE SOUSA | Valor: R$ 1.372,73 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380x CONTA: 164437
Numero: P10.09.012 | Data: 09/10/2024 | Credor: PATRICIA ROSA DE SOUSA | Valor: R$ 1.372,73 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380x CONTA: 164437