PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P09.02.103Nota de empenho
Emitida:
02/09/2024
02/09/2024
Valor:
R$ 15.000,00
R$ 15.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS/Crianca Feliz
Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS/Crianca Feliz
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANCA FELIZ
FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANCA FELIZ
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.30.235
Data: 30/09/2024 | Valor: R$ 13.296,00
Data: 30/09/2024 | Valor: R$ 13.296,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.043 | Data: 10/10/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANCA FELIZ | Valor: R$ 13.296,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P10.10.043 | Data: 10/10/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANCA FELIZ | Valor: R$ 13.296,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X