PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P09.02.106


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/09/2024
Valor:
R$ 230.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P09.30.249
Data: 30/09/2024  |  Valor: R$ 70.726,21
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.095  |  Data: 10/10/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE  |  Valor: R$ 70.726,21  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P10.31.188
Data: 31/10/2024  |  Valor: R$ 14.514,56
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.07.085  |  Data: 07/11/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE  |  Valor: R$ 14.514,56  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P10.31.189
Data: 31/10/2024  |  Valor: R$ 9.765,87
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.07.086  |  Data: 07/11/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE  |  Valor: R$ 9.765,87  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P10.31.190
Data: 31/10/2024  |  Valor: R$ 4.468,98
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.07.087  |  Data: 07/11/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE  |  Valor: R$ 4.468,98  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P10.31.191
Data: 31/10/2024  |  Valor: R$ 4.712,19
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.07.088  |  Data: 07/11/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE  |  Valor: R$ 4.712,19  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380x CONTA: 164437
Liquidações
P10.31.192
Data: 31/10/2024  |  Valor: R$ 6.789,27
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.07.089  |  Data: 07/11/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE  |  Valor: R$ 6.789,27  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P10.31.193
Data: 31/10/2024  |  Valor: R$ 7.577,11
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.07.090  |  Data: 07/11/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE  |  Valor: R$ 7.577,11  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P10.31.194
Data: 31/10/2024  |  Valor: R$ 5.986,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.07.091  |  Data: 07/11/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE  |  Valor: R$ 5.986,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P10.31.195
Data: 31/10/2024  |  Valor: R$ 16.156,84
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.07.093  |  Data: 07/11/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE  |  Valor: R$ 16.156,84  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P10.31.196
Data: 31/10/2024  |  Valor: R$ 1.976,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.07.094  |  Data: 07/11/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE  |  Valor: R$ 1.976,80  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P10.31.198
Data: 31/10/2024  |  Valor: R$ 87.326,17
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.07.097  |  Data: 07/11/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE  |  Valor: R$ 87.326,17  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X