PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P10.11.003Nota de empenho
Emitida:
11/10/2024
11/10/2024
Valor:
R$ 6.950,36
R$ 6.950,36
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Governo
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Governo
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
CASA DO ELETRICISTA LTDA
CASA DO ELETRICISTA LTDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NA ROMARIA DA BEATA BENIGNA, TENDO EM VISTA UM GRANDE NUMERO DE FIEIS NESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE.
REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NA ROMARIA DA BEATA BENIGNA, TENDO EM VISTA UM GRANDE NUMERO DE FIEIS NESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.14.004
Data: 14/10/2024 | Valor: R$ 6.950,36
Data: 14/10/2024 | Valor: R$ 6.950,36
Notas Fiscais:
Numero: 151152 | Data: 14/10/2024 | Valor: R$ 6.950,36
Numero: 151152 | Data: 14/10/2024 | Valor: R$ 6.950,36
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.14.049 | Data: 14/10/2024 | Credor: CASA DO ELETRICISTA LTDA | Valor: R$ 6.950,36 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P10.14.049 | Data: 14/10/2024 | Credor: CASA DO ELETRICISTA LTDA | Valor: R$ 6.950,36 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8