PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P10.09.005Nota de empenho
Emitida:
09/10/2024
09/10/2024
Valor:
R$ 3.709,80
R$ 3.709,80
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Governo
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Governo
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
SANDRA DE AQUINO SOUSA
SANDRA DE AQUINO SOUSA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VOLUNTARIOS DURANTE O PERIODO DA ROMARIA ANUAL DA MARTIR BENIGNA OCORRIDA NESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE.
REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VOLUNTARIOS DURANTE O PERIODO DA ROMARIA ANUAL DA MARTIR BENIGNA OCORRIDA NESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.30.047
Data: 30/10/2024 | Valor: R$ 3.709,80
Data: 30/10/2024 | Valor: R$ 3.709,80
Notas Fiscais:
Numero: 560 | Data: 30/10/2024 | Valor: R$ 3.709,80
Numero: 560 | Data: 30/10/2024 | Valor: R$ 3.709,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.30.036 | Data: 30/10/2024 | Credor: SANDRA DE AQUINO SOUSA | Valor: R$ 3.709,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P10.30.036 | Data: 30/10/2024 | Credor: SANDRA DE AQUINO SOUSA | Valor: R$ 3.709,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8