PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P10.14.005Nota de empenho
Emitida:
14/10/2024
14/10/2024
Valor:
R$ 600,00
R$ 600,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
MARIA DJEANE DE SOUSA
MARIA DJEANE DE SOUSA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIAS PARA SUPRIR GASTOS COM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA CARAVANA PELOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, EM FORTALEZA-CE, CONFORME PORTARIA Nº 1410/2024-04 GOV.
REFERENTE CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIAS PARA SUPRIR GASTOS COM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA CARAVANA PELOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, EM FORTALEZA-CE, CONFORME PORTARIA Nº 1410/2024-04 GOV.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.14.008
Data: 14/10/2024 | Valor: R$ 600,00
Data: 14/10/2024 | Valor: R$ 600,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.16.014 | Data: 16/10/2024 | Credor: MARIA DJEANE DE SOUSA | Valor: R$ 600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P10.16.014 | Data: 16/10/2024 | Credor: MARIA DJEANE DE SOUSA | Valor: R$ 600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X