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Nota de empenho

Emitida:
28/10/2024

Valor:
R$ 4.232,13

Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social

Função:
ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL

Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social

Elemento:
Material de Consumo

Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO

Fonte de recurso:
Transferencias do Estado referentes a Transferencias de Convenios e outros Repasses vinculados a Assistencia Social

Credor:
EXPRESSO DISTRIBUIDORA

Especificação:
Global

Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E HIGIENE DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO.

Licitação

Número:
1608202301SRPE

Data:
16/08/2023

Modalidade:
Não se aplica

Tipo:
Não se aplica

Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE

Contrato

Número:
027241SMAS

Data:
02/07/2024

Valor:
R$ 90.290,24

Liquidações

P10.31.006
Data: 31/10/2024 | Valor: R$ 4.232,13

Notas Fiscais:
Numero: 8055 | Data: 30/10/2024 | Valor: R$ 4.232,13

Notas de Pagamentos:
Numero: P11.06.036 | Data: 06/11/2024 | Credor: EXPRESSO DISTRIBUIDORA | Valor: R$ 4.232,13 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14897-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI