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Nota de empenho

Emitida:
28/10/2024

Valor:
R$ 8.560,20

Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social

Função:
ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA

Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades do IGD Bolsa Familia

Elemento:
Material de Consumo

Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO

Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS

Credor:
NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURA

Especificação:
Global

Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E HIGIENE DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.

Licitação

Número:
1608202301SRPE

Data:
16/08/2023

Modalidade:
Não se aplica

Tipo:
Não se aplica

Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE

Contrato

Número:
26624SMAS

Data:
26/06/2024

Valor:
R$ 8.560,20

Liquidações

P10.30.054
Data: 30/10/2024 | Valor: R$ 8.560,20

Notas Fiscais:
Numero: 3783 | Data: 29/10/2024 | Valor: R$ 8.560,20

Notas de Pagamentos:
Numero: P10.31.006 | Data: 31/10/2024 | Credor: NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURA | Valor: R$ 8.560,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.364-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI