PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P10.01.010Nota de empenho
Emitida:
01/10/2024
01/10/2024
Valor:
R$ 45.000,00
R$ 45.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS DE PUBLICIDADE
OUTROS SERVICOS DE PUBLICIDADE
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
AFS SOLUCOES EM SERVICOS LTDA
AFS SOLUCOES EM SERVICOS LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA QUANDO NA REALIZACAO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMININSTRACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, CONTRATO E ADITIVOS.
REFERENTE DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA QUANDO NA REALIZACAO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMININSTRACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, CONTRATO E ADITIVOS.
Licitação
Objeto:
Contratacao de agencia de publicidade e propaganda para a prestacao de servicos de publicidade junto a Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Contratacao de agencia de publicidade e propaganda para a prestacao de servicos de publicidade junto a Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Contrato
Liquidações
P10.31.003
Data: 31/10/2024 | Valor: R$ 2.564,80
Data: 31/10/2024 | Valor: R$ 2.564,80
Notas Fiscais:
Numero: 844 | Data: 31/10/2024 | Valor: R$ 2.564,80
Numero: 844 | Data: 31/10/2024 | Valor: R$ 2.564,80
Liquidações
P10.31.004
Data: 31/10/2024 | Valor: R$ 4.848,20
Data: 31/10/2024 | Valor: R$ 4.848,20
Notas Fiscais:
Numero: 845 | Data: 31/10/2024 | Valor: R$ 4.848,20
Numero: 845 | Data: 31/10/2024 | Valor: R$ 4.848,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.04.033 | Data: 04/11/2024 | Credor: AFS SOLUCOES EM SERVICOS LTDA | Valor: R$ 4.848,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P11.04.033 | Data: 04/11/2024 | Credor: AFS SOLUCOES EM SERVICOS LTDA | Valor: R$ 4.848,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P10.23.006
Data: 23/10/2024 | Valor: R$ 3.614,10
Data: 23/10/2024 | Valor: R$ 3.614,10
Notas Fiscais:
Numero: 838 | Data: 23/10/2024 | Valor: R$ 3.614,10
Numero: 838 | Data: 23/10/2024 | Valor: R$ 3.614,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.06.060 | Data: 06/11/2024 | Credor: AFS SOLUCOES EM SERVICOS LTDA | Valor: R$ 3.614,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.192-4
Numero: P11.06.060 | Data: 06/11/2024 | Credor: AFS SOLUCOES EM SERVICOS LTDA | Valor: R$ 3.614,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.192-4