PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P10.01.020


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
01/10/2024
Valor:
R$ 23.135,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
MILFONT E MILFONT LTDA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE (BLOCO DA ATENCAO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-HOSPITAL), DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, CONTRATO E ADITIVO.

Licitação
Contrato
Número:
06061SMS001
Data:
19/08/2024
Valor:
R$ 424.823,72
Liquidações
P10.17.026
Data: 17/10/2024  |  Valor: R$ 10.136,67
Notas Fiscais:
Numero: 21755  |  Data: 17/10/2024  |  Valor: R$ 10.136,67
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.06.029  |  Data: 06/11/2024  |  Credor: MILFONT E MILFONT LTDA  |  Valor: R$ 10.136,67  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P11.05.035
Data: 05/11/2024  |  Valor: R$ 10.039,05
Notas Fiscais:
Numero: 21822  |  Data: 04/11/2024  |  Valor: R$ 10.039,05