PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P11.27.002


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
27/11/2024
Valor:
R$ 6.483,54
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades do IGD Bolsa Familia
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
COMERCIAL CANAA LTDA
Especificação:
Ordinário
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (IGD BOLSA FAMILIA) DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO.

Licitação
Número:
2302202301SRPE
Data:
23/02/2023
Modalidade:
Não se aplica
Tipo:
Não se aplica
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS, CONSIGNADO EM ATA, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE.
Contrato
Número:
16124SAS
Data:
17/01/2024
Valor:
R$ 229.308,48
Liquidações
P12.04.007
Data: 04/12/2024  |  Valor: R$ 6.483,54
Notas Fiscais:
Numero: 1830  |  Data: 03/12/2024  |  Valor: R$ 6.483,54
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.05.029  |  Data: 05/12/2024  |  Credor: COMERCIAL CANAA LTDA  |  Valor: R$ 6.483,54  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.364-4