PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P07.06.003Nota de empenho
Emitida:
06/07/2021
06/07/2021
Valor:
R$ 15.000,00
R$ 15.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVACAO
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
CICERO PAULO MARIANO DA SILVA 00785174354
CICERO PAULO MARIANO DA SILVA 00785174354
Especificação:
Global
Global
Descrição:
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE PEQUENO PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE. ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE PEQUENO PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE. ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DE PEQUENO PORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO CARIRI-CE.
CONTRATACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DE PEQUENO PORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO CARIRI-CE.
Contrato
Liquidações
P08.17.001
Data: 17/08/2021 | Valor: R$ 1.350,00
Data: 17/08/2021 | Valor: R$ 1.350,00
Notas Fiscais:
Numero: 1 | Data: 17/08/2021 | Valor: R$ 1.350,00
Numero: 1 | Data: 17/08/2021 | Valor: R$ 1.350,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.23.001 | Data: 23/08/2021 | Credor: CICERO PAULO MARIANO DA SILVA 00785174354 | Valor: R$ 1.350,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P08.23.001 | Data: 23/08/2021 | Credor: CICERO PAULO MARIANO DA SILVA 00785174354 | Valor: R$ 1.350,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P09.16.007
Data: 16/09/2021 | Valor: R$ 1.290,00
Data: 16/09/2021 | Valor: R$ 1.290,00
Notas Fiscais:
Numero: 2 | Data: 16/09/2021 | Valor: R$ 1.290,00
Numero: 2 | Data: 16/09/2021 | Valor: R$ 1.290,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.004 | Data: 30/09/2021 | Credor: CICERO PAULO MARIANO DA SILVA 00785174354 | Valor: R$ 1.290,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P09.30.004 | Data: 30/09/2021 | Credor: CICERO PAULO MARIANO DA SILVA 00785174354 | Valor: R$ 1.290,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P10.27.002
Data: 27/10/2021 | Valor: R$ 390,00
Data: 27/10/2021 | Valor: R$ 390,00
Notas Fiscais:
Numero: 4 | Data: 25/10/2021 | Valor: R$ 390,00
Numero: 4 | Data: 25/10/2021 | Valor: R$ 390,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.28.032 | Data: 28/10/2021 | Credor: CICERO PAULO MARIANO DA SILVA 00785174354 | Valor: R$ 390,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P10.28.032 | Data: 28/10/2021 | Credor: CICERO PAULO MARIANO DA SILVA 00785174354 | Valor: R$ 390,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8