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Nota de empenho

Emitida:
09/07/2021

Valor:
R$ 83,35

Unidade gestora:
Secretaria de Saude

Função:
SAUDE

Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL

Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude

Elemento:
Material de Consumo

Tipo de gasto:
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios

Credor:
COMERCIAL DE GAS LTDA - CAMPINA GAS

Especificação:
Ordinário

Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GAS GLP, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE PREGAO Nº 1901202102SRPE, CONTRATO Nº 2021022404A E ORDEM DE COMPRA Nº. 202107090002.

Licitação

Número:
1901202102SRPE

Data:
19/01/2021

Modalidade:
Pregão

Tipo:
Menor Preço

Objeto:
FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE VASILHAMES E RECARGAS DE GAS GLP 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SANTANA DO CARIRI-CE

Contrato

Número:
2021022404A

Data:
24/02/2021

Valor:
R$ 1.684,35

Liquidações

P09.08.025
Data: 08/09/2021 | Valor: R$ 83,35

Notas Fiscais:
Numero: 1768 | Data: 07/09/2021 | Valor: R$ 83,35

Notas de Pagamentos:
Numero: P09.29.015 | Data: 29/09/2021 | Credor: COMERCIAL DE GAS LTDA - CAMPINA GAS | Valor: R$ 83,35 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI